Говой отчет по муниципальной программе за 2017 год

Наименование муниципальной программы

«Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Вологодского муниципального района на 2016 - 2020 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление социально-экономического развития села Вологодского муниципального района (далее – управление социально-экономического развития села)

Цель муниципальной программы

Развитие на территории района эффективного, устойчиво функционирующего, высокотехноло­гичного производства сельскохозяйственной продукции.

Подпрограммы

1. Повышение престижности труда в сельскохозяйственном производстве и обеспечение организации санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Вологодского муниципального района на 2016 - 2020 годы»

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации

Общий объем финансирования: 30 557,66 тыс. руб., в том числе:

Средства федерального бюджета – 3 500,1 тыс.руб.;

средства областного бюджета– 3 695,8 тыс.руб.;

средства районного бюджета – 23 361,7 тыс.руб.

2016 год - 11 248,5 тыс. рублей;

2017 год - 7221,3 тыс. рублей;

2018 год - 4121,6 тыс. рублей;

2019 год – 3982,6 тыс.рублей;

2020 год – 3982,6 тыс.рублей.

В том числе по подпрограммам:

- «Повышение престижности труда в сельскохозяйственном производстве и обеспечение организации санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Общий объем финансирования: 8376,9 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета- 3 500,1 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 3 695,8 тыс.руб.;

средства районного бюджета – 1 181,0 тыс.руб.

2016 год - 4 418,4 тыс. рублей;

2017 год - 887,7 тыс. рублей;

2018 год - 1023,6 тыс. рублей;

2019 год - 1023,6 тыс.рублей;

2020 год - 1023,6 тыс.рублей.

- «Обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Вологодского муниципального района на 2016 - 2020 годы»

Общий объем финансирования: 22 180,7 тыс. руб.,

в том числе: средства районного бюджета – 22 180,7 тыс.руб.

2016 год - 6 830,1 тыс. рублей;

2017 год - 6334,6 тыс. рублей;

2018 год - 3098,0 тыс. рублей;

2019 год - 2959,0 тыс.рублей;

2020 год - 2959,0 тыс.рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Планомерное выполнение мероприятий программы обеспечит увеличение индекса производства продукции в сопоставимых ценах сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий до 103% к 2020 году;

- обеспечение мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления социально-экономического развития села администрации Вологодского муниципального района на уровне 100%.

Срок реализации муниципальной программы

2016-2020 годы

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ, формирования реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района

№

п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2017

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Повышение престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, пропаганда и популяризация их достижений

Количество проведенных районных соревнований в АПК

ед.

3

3

3

3

3

организация и проведение конкурсов профессионального мастерства

ед.

3

3

3

3

3

Организация и проведение конкурса пчеловодного мастерства

ед.

1

1

1

1

1

2

Организация мероприятий по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения

Организации отлова и содержания безнадзорных животных

%

100

100

100

100

100

Организация содержания обустроенных скотомогильников

%

100

0

100

100

100

3

Оказать содействие в проведении мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

Организация мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Вологодского района

%

100

100

4

обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития сельского хозяйства

Обеспечение реализации Муниципальной программы

%

100

100

100

100

100

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2017

<*>

2018

<*>

2019

<*>

2020

1

2

3

4

5

6

Итого по программе

всего, в том числе

6749,0

4121,6

3982,6

3982,6

собственные доходы районного бюджета

6147,3

4121,6

3982,6

3982,6

субвенции и субсидии

в т.ч.

- областного

- федерального бюджетов <**>

601,7

601,7

безвозмездные поступления физических и юридических лиц

Управление социально-экономического развития села

<***>

всего, в том числе

6749,0

4121,6

3982,6

3982,6

собственные доходы районного бюджета

6147,3

4121,6

3982,6

3982,6

субвенции и субсидии

в т.ч.

- областного

- федерального бюджетов <**>

601,7

601,7

безвозмездные поступления физических и юридических лиц

Наименование индикатора

(показателя)

Ед.

изме-

рения

План 2017

Факт 2017

КВП_ii

_{(факт2017/план 2017)}

Факт 2016

КР_i

_{(факт 2017/факт 2016)}

Количество проведенных районных соревнований в АПК

Ед.

3

3

1

3

1

Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства

Ед.

3

3

1

3

1

Количество проведенных конкурсов конкурсов пчеловодного мастерства

Ед.

1

1

1

1

1

Доля отловленных и подлежащих содержанию безнадзорных животных (собак и кошек) от количества безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию, рассчитанного в пределах объема денежных средств, направленных на исполнение переданных полномочий.

%

100

100

1

0

1

Доля освоения средств, направленных на организацию содержания обустроенных скотомогильников от суммы выделенных средств на организацию содержания обустроенных скотомогильников

%

100

0

0

0

0

Увеличение индексапроизводства продукции в сопоставимых ценах сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

%

102,5

90,0

0,88

108,7

0,83

Организация мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Вологодского района».

0

0

Обеспечение реализации муниципальной программы

100

100

1

100

1

Финансирование программы, всего:

тыс. руб.

7222,3

6749,0

0,93

11 248,5

0,9

В т.ч. 1 подпрограмма

тыс. руб.

887,7

842,77

0,95

4 418,4

0,81

2 подпрограмма

тыс. руб.

6334,6

5906,3

0,93

6 830,1

0,95